1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-803-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SMAPA 38261 DAF; SOPLETE PARA GAS LICUADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-152-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/744 del sistema sma. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 751431 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonidas Alejandro Razón Social VIDRIOS Y CRISTALES EL COLOSO S.A. R.U.T. 76.865.812-9 Sucursal Leonidas Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171504 Sopletes 60 Unidad SOPLETE PARA GAS LICUADO (SE ADJUNTA FICHA CON REQUERIMIENTO) EL COLOSO S.A. $ 65.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.954.900 $ 3.954.900

Total Neto	$ 3.954.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 751.431
TOTAL OC	$ 4.706.331