1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-803-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SP 299 - DIPRESEC / ARTICULOS DE LIBRERIA / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-286-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-286-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501207-1140501206 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 64795,13 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Pack LISTADO MATERIALES LINEA 2 SEGUN DETALLE DE FOE ADJUNTO, SE FACTURA POR SEPARADO LISTADO MATERIALES LÍNEA 2 ,SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 62.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.634 $ 62.634 44121706 Lápices de madera 1 Pack LISTADO MATERIALES LINEA 3 SEGUN DETALLE DE FOE ADJUNTO, SE FACTURA POR SEPARADO LISTADO MATERIALES LÍNEA 3 ,SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 278.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.393 $ 278.393

Total Neto	$ 341.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.795
TOTAL OC	$ 405.822