1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-812-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SP000421 D.A. N°1577/DAF/CHAQUETAS SOFTSHELL CON ESCUDO INSTITUCIONAL/MSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 1253977,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duclos.cl Razón Social MARIANNE DUCLOS, DISENO Y PUBLICIDAD E.I.R.L. R.U.T. 76.051.194-3 Sucursal Duclos.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 360   (1224205) REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804.000 $ 6.804.000

Total Neto	$ 6.804.000
Descuento	$ 204.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.253.977
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.853.857