1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-82-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SMAPA OPERACIONES 39551; SERVICIO DE SELLADO DE POZO N°10 EL ALMENDRAL; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-87-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Avda. 5 de Abril N°0260 Comuna Maipú Impuesto 940500 Dirección de Envío de la Factura Avda. 5 de Abril N°0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO AVDA. MAIPU FRENTE AL N°981, POZO N°10 EL ALMENDRAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS SUBTERRANEAS CHILE Razón Social AGUAS SUBTERRÁNEAS CHILE SPA R.U.T. 77.376.265-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS SUBTERRANEAS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121633 Servicios de relleno de grava del campo petrolero 1 Unidad 1 SERVICIO DE SELLADO: TRABAJO DE SELLADO DE PERFORACION EXISTENTE DE 182 METROS, LA PERFORACIÓN DEBERÁ SER RELLENADA POR MATERIAL COMPUESTO POR GRAVA, ARENA, BOLONES, ETC., SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO CON EL TOTAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INSTRUCTIVO PARA PROVEEDORES, FICHA TÉCNICA PARA PROVEEDOR, CLAUSULAS PARA COMPRA AGIL, FICHA ECONOMICA. DEBE SUBIR: FICHA TÉCNICA PARA PROVEEDOR INDICANDO TEXTUALMENTE LO SOLICITADO, FICHA ECONOMICA,   $ 4.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950.000 $ 4.950.000

Total Neto	$ 4.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 940.500
TOTAL OC	$ 5.890.500