1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-823-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra S/P33037/lavado y desmanchado de alfombras/Alcaldi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 15717,94 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eg-Aseo Chile Razón Social GERARDO PATRICIO MUNIZAGA DIAZ R.U.T. 7.048.711-K Sucursal eg-Aseo Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global Servicio y desmanchado de 4 alfombras. Al fombra N 1 $ 22.358 Alfombra N 2 $ 21.613 Alfombra N 3 $ 18.632 Alfombra N 4 $ 20.123 Servicio y desmanchado de 4 alfombras. Al fombra N 1 $ 22.358 Alfombra N 2 $ 21.613 Alfombra N 3 $ 18.632 Alfombra N 4 $ 20.123 $ 82.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.726 $ 82.726

Total Neto	$ 82.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.718
TOTAL OC	$ 98.444