1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-823-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Implementación de tabiquería para oficina en departamento de Disam / programa apoyo a la gestión/Disam/ SP 40292/AGH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-154-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Melissa Alejandra Razón Social Construcciones Melissa Alejandra Cea Beroiza EIRL R.U.T. 76.420.525-1 Sucursal Melissa Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Unidad SE REQUIERE LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 3 TABIQUES SEPARADORES DE AMBIENTE PARA DEPARTAMENTO EN DISAM MAIPU. DETALLE EN BASES TÉCNICAS. SE REQUIERE LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 3 TABIQUES SEPARADORES DE AMBIENTE PARA DEPARTAMENTO EN DISAM MAIPU. DETALLE EN BASES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA GARANTIA TECNICA 36 MESES $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000