1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2017 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-14-L117/Mantención y Reparación de ascensores CESFAM Clotario Blest/Programa de Apoyo a la Gestión/ SP 40267/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-14-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 678571,51 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecno Vert Razón Social LABRA ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.319.127-3 Sucursal Tecno Vert Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MODELO GMV/GEEN LIFT DE DOS PARADAS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN BASES TÉCNICAS. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MODELO GMVGEEN LIFT DE DOS PARADAS. $ 3.571.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.429 $ 3.571.429

Total Neto	$ 3.571.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.572
TOTAL OC	$ 4.250.001