1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-863-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-381-COT21 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE OFICINA/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD /DISAM/SOPE 42940/VFG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Ordoñez N°176, 4° Piso oficina 401 Comuna Maipú Impuesto 216410 Dirección de Envío de la Factura Calle Ordoñez N°176, 4° Piso oficina 401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Design Office Service Ltda. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL DESIGN OFFICE SERVICE LIMIT R.U.T. 76.263.110-5 Sucursal Design Office Service Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101905 Paneles modulares 1 Pack Provisión e instalación de separadores, según especificaciones en archivo adjunto. Provisión e instalación de separadores, según especificaciones en archivo adjunto. $ 1.139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.000 $ 1.139.000

Total Neto	$ 1.139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.410
TOTAL OC	$ 1.355.410