1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-874-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra S/P 17587 INSUMOS COMESTIBLE/DIDECO/PAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA INSUMOE COMESTIBLES S/P 17587 OC/SMC Nº 780 PAE SOCIAL/DIDECO/MAIPU SOLIDARIO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 10830 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social lucia laura ruiz garcia R.U.T. 6.695.355-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Paquete Galletas dulces o pastelitos PAQUETES DE GALETAS GRANDES SURTIDAS $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 50202306 Refrescos 50 Unidad Refrescos BEBIDAS DESECHABLES DE 500 CC. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 50202310 Agua mineral 30 Unidad Agua mineral AGUA MINERAL DE 500 CC. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 57.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.830
TOTAL OC	$ 67.830