1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-883-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra DA°1401-INSPECCION-PULVERIZADORES MANUALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 100510 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servimotor Ltda Razón Social SERVIMOTOR LTDA R.U.T. 79.898.240-0 Sucursal Comercial Servimotor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101502 Pulverizadores 10 Unidad MAQUINA PULVERIZADOR PARA ESPALDA MANUAL DE 15 LITROS. MAQUINA PULVERIZADOR PARA ESPALDA MANUAL DE 15 LITROS. $ 52.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.000 $ 529.000

Total Neto	$ 529.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.510
TOTAL OC	$ 629.510