1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-886-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-339-L124/Se solicitan Insumos de Ferretería/COSAM SENDA /DISAM/SP 44148/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-339-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1056 MUNICIPAL-EXTERNO del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 954484,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO SPA Razón Social COMERCIAL NOVO SPA R.U.T. 77.826.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global SE SOLICITAN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CENTRO COSAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS Se solicitan Insumos de Ferretería COSAM, ENTREGA 1 DÍA HÁBIL $ 5.023.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.023.605 $ 5.023.605

Total Neto	$ 5.023.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.485
TOTAL OC	$ 5.978.090