1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-897-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-441-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-441-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 365750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diamantes Razón Social PATRICIA OLGA QUINTERO MUNOZ R.U.T. 16.092.383-0 Sucursal Diamantes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 2500 Unidad Rosas Ecuatorianas individuales 60-70 cm de alto diversos colores envueltas en papel arroz amarra con rafia natural y follaje verde despinadas y frescas Rosas Ecuatorianas individuales 60-70 cm de alto diversos colores envueltas en papel arroz amarra con rafia natural y follaje verde despinadas y frescas $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925.000 $ 1.925.000

Total Neto	$ 1.925.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.750
TOTAL OC	$ 2.290.750