1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-900-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SMAPA-OPERACIONES-39316-SOLERAS, TUBO GUARDALLAVES, TAPAS, CARRO POR SOLERA DESDE 2583-329-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-329-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/989 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 786600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho:Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl) Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.   Facturación Envío de ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com Rut       69.070.900-7 Giro      Actividad de la Administración Pública en General Dirección    Av.5 de Abril Nº0260 a) Indicar Orden de Compra b) Escribir en una línea la glosa “SMAPA”     5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIA RAQUEL GRANT CORTES Razón Social LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS R.U.T. 8.112.942-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIA RAQUEL GRANT CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 1 Unidad 250 SOLERAS TIPO C, 450 TUBOS GUARDA LLAVES, 450 TAPAS DE GUARD LLAVES, 2 CARROS PORTA SOLERA. VER REQUISITOS TECNICOS EN SOLICITUD ADJUNTA. TOTALIDAD COTIZADO 250 SOLERAS TIPO C, 450 TUBOS GUARDA LLAVES, 450 TAPAS DE GUARD LLAVES, 2 CARROS PORTA SOLERA $ 4.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.000 $ 4.140.000

Total Neto	$ 4.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.600
TOTAL OC	$ 4.926.600