1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-901-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SOPE 316/UTENSILIOS NECESARIOS Y DE USO DIARIO EN AREA COCINA Y SEDILE/SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL/ CFM.ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-230-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-230-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 56786,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Andrea Razón Social RENUÉVATE ONLINE SPA R.U.T. 77.081.857-5 Sucursal Patricia Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151639 Batidor de huevos de uso doméstico 1 Pack ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA SEGÚN FICHA ADJUNTA. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD. Oferta en valor neto $ 298.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.874 $ 298.874

Total Neto	$ 298.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.786
TOTAL OC	$ 355.660