1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-919-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SP271-Adquis. de neumaticos y baterias-Mantención/Daf-ptg /ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-156-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-156-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 81853,33 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neumaticos y Llantas del Pacifico 1 Razón Social NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PACIFICO S.A. R.U.T. 77.435.230-9 Sucursal Neumaticos y Llantas del Pacifico 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA PARA FURGON BATERIA HANKOOK VIOL DE 100 AMPERES $ 99.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.748 $ 99.748 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad ADQUICIION DE NEUMATICOS PARA FURGON PEUGEOT NEUMATICOS DUNLOP LT36 215/ 70R15C 106 / 104 S LT $ 82.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.060 $ 331.060

Total Neto	$ 430.808
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.853
TOTAL OC	$ 512.660