1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-93-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SP 14 - ALCALDIA MARKETING / ARCO IMPRESO DE TROVICEL/ KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-6-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-6-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 49742 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Razón Social PUBLICIDAD JORGE ANDRES SAEZ VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.384.775-6 Sucursal Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad ARCO EN TROVICEL IMPRESO FULL COLOR, SEGÙN DETALLA FICHA TÈCNICA ARCO EN TROVICEL O FOAM IMPRESO FULL COLOR CON BASE AUTOSOPORTANTE $ 261.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.800 $ 261.800

Total Neto	$ 261.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.742
TOTAL OC	$ 311.542