1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-943-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra DA°1461-DIDECO-EVENTOS Y CONTENIDOS-SERVICIO DE ARRIENDO TRINEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 14050,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globalmarket Enterprise Razón Social GLOBALMARKET ENTERPRISE S.A R.U.T. 77.036.900-2 Sucursal Globalmarket Enterprise Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE ARRIENDO DE TRINEOS DE NIEVE INFLA BLES, PARA ACTIVIDAD "VACACIONES DE INVIERNO, PLAZA NEVADA", REALIZADA DESDE EL 25 AL 27 DE JULIO DE 2019. SERVICIO DE ARRIENDO DE TRINEOS DE NIEVE INFLA BLES, PARA ACTIVIDAD "VACACIONES DE INVIERNO, PLAZA NEVADA", REALIZADA DESDE EL 25 AL 27 DE JULIO DE 2019. $ 73.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950

Total Neto	$ 73.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.050
TOTAL OC	$ 88.000