1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-945-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SOPE 344/ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS E INSUMOS DESECHABLES/DEPARTAMENTO MAIPÚ EMPRENDE DE LA DIDECO.-/CFM.ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-238-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-238-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 496014 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA SpA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Sucursal OMA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Pack ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS E INSUMOS DESECHABLES/DEPARTAMENTO MAIPÚ EMPRENDE DE LA DIDECO.- PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO. ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS E INSUMOS DESECHABLESDEPARTAMENTO MAIPÚ EMPRENDE DE LA DIDECO $ 2.610.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.600 $ 2.610.600

Total Neto	$ 2.610.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.014
TOTAL OC	$ 3.106.614