1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-955-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-382-L122 S/P 485 JORNADA DE AUTOCUIDADO / DIDECO -CASA DE ACOGIDA / SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-382-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 327310,91 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL COLINAS DE CUNCUMEN Razón Social COMERCIAL ROSMINI LIMITADA R.U.T. 76.181.091-K Sucursal HOTEL COLINAS DE CUNCUMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Global JORNADA DE AUTOCUIDADO / ( especificaciones técnicas ) Servicio de 2 jornadas de Autocuidado a realizarse los días 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2022 con 10 personas cada fecha Actividad de autocuidado con dinámicas grupales para resolver desafíos o gestionar conflictos. $ 1.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.689 $ 1.722.689

Total Neto	$ 1.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.311
TOTAL OC	$ 2.050.000