1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-960-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SMAPA-COMERCIAL-AUMENTO FACTURACION ELECTRONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 106796,44526 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación: Facturación:Señor (es): I. Municip.de Maipú, Rut.: 69.070.900-7 Dirección: Av.5 DE ABRIL Nº0260 Comuna: Maipú, Giro: Adm.Pública   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTIKOS CHILE S.A - Casa Matriz Razón Social ARTIKOS CHILE S A R.U.T. 96.953.410-k Sucursal ARTIKOS CHILE S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 1 Unidad no definida AUMENTO POR SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA DE O/C 2583-1000-SE16 AUMENTO POR SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA DE O/C 2583-1000-SE16 $ 562.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.087 $ 562.087

Total Neto	$ 562.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.796
TOTAL OC	$ 668.883