1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-971-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SOPE 326/ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES UNIDADES/DIPRESEC/CFM. DESDE 2583-386-L124/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-386-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-386-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501199-1140501225-1140501121032 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 702769,15 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAYMO Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA R.U.T. 76.837.310-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAYMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Pack LINEA 2 ADQUISICION DE MOBILIARIO VARIOS PROGRAMA RECUPERACION DE AUTONOMIAS PRESUPUESTO MOBILIARIO VARIOS.-11405001227-FACTURAR POR SEPARADO. LINEA 2 Oferta técnica y económica de acuerdo a lo solicitado en anexos y bases de licitación. $ 1.076.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.601 $ 1.076.601 56101532 Mobiliario 1 Pack LINEA 3 ADQUISICION DE MOBILIARIO VARIOS PROGRAMA PREVENCION EN VIOLENCIA DE GENERO.-1140501225- FACTURAR POR SEPARADO. LINEA 3 Oferta técnica y económica de acuerdo a lo solicitado en anexos y bases de licitación. $ 335.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.133 $ 335.133 56101532 Mobiliario 1 Pack LINEA 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO VARIOS PROGRAMA RNSP-21 -1140501121032-FACTURAR POR SEPARADO. LINEA 4 Oferta técnica y económica de acuerdo a lo solicitado en anexos y bases de licitación. $ 1.824.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824.867 $ 1.824.867 56101532 Mobiliario 1 Pack LINEA 1 ADQUISICION DE MOBILIARIO VARIOS PROGRAMA LAZOS -1140501199- FACTURAR POR SEPARADO. LINEA 1 Oferta técnica y económica de acuerdo a lo solicitado en anexos y bases de licitación. $ 462.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.184 $ 462.184

Total Neto	$ 3.698.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.769
TOTAL OC	$ 4.401.554