1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-974-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-234-R120 SP 334-dquis. de articulos de aseo-U.Operativa/Dideco-ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-234-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 219199,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Vanessa Razón Social Carolina Vanessa Fuentes Candia R.U.T. 17.123.541-3 Sucursal Carolina Vanessa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Pack Adquisición de artículos de aseo, según detalle adjunto. Adquisición de artículos de aseo, según detalle adjunto. $ 1.153.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.153.680 $ 1.153.680

Total Neto	$ 1.153.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.199
TOTAL OC	$ 1.372.879