1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-977-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2016 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN O.COMPRA DESDE 2583-113-L116/Insumos y Productos para Auriculoterapia” /DISAM/ SP 39825/POS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-113-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 221040,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85141602 Medicina alternativa 1 Pack 1000 Semillas auriculoterapia, 25 Chinchetas de cajas de 100 unidades, 8 Cintas de contacto, 10 Pinzas algodoneras y 10 Pinzas mosquito recta. 1000 Semillas auriculoterapia, 25 Chinchetas de cajas de 100 unidades, 8 Cintas de contacto, 10 Pinzas algodoneras y 10 Pinzas mosquito recta. $ 1.163.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.370 $ 1.163.370

Total Neto	$ 1.163.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.040
TOTAL OC	$ 1.384.410