1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-982-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPE 436/ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA/DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-733-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501239 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Avda. 5 de Abril N°0260 Comuna Maipú Impuesto 911376,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. 5 de Abril N°0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA NORUEGA Razón Social MARJORIE STEPHANIE BETANCOURT GARCES R.U.T. 15.789.111-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA NORUEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Pack ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO ARTICULOS DE FERRETERIA $ 4.796.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.796.720 $ 4.796.720

Total Neto	$ 4.796.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 911.377
TOTAL OC	$ 5.708.097

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.789.111-1 Ver adjunto