1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-985-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-461-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-461-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 349125 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carpas Contreras Razón Social LUIS ALBERTO CONTRERAS URZUA R.U.T. 8.265.534-4 Sucursal Carpas Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad ARRIENDO:CARPA BLANCO DE 42X25MTS. IMPERMEABILIZADA INCLUIR TRASLADO,INSTALACIÓN Y RETIRO ( SE ADJUNTA DETALLE ANEXO ) ARRIENDO:CARPA BLANCO DE 42X25MTS. IMPERMEABILIZADA INCLUIR TRASLADO,INSTALACIÓN Y RETIRO ( SE ADJUNTA DETALLE ANEXO ) $ 1.837.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.500 $ 1.837.500

Total Neto	$ 1.837.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.125
TOTAL OC	$ 2.186.625