1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2584-13-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPTO COORDINACION DE DEPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nª 71 DEPTO DEPORTE Proveniente de Licitación 2584-10-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SANCLEMENTE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD S/N Comuna -1 Impuesto 217882,5 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN JOSE QUINTEROS SILVA R.U.T. 9.481.560-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121302 ANDARIVEL COMPETICIÓN INOX 25mts TERMINAL-INOX 100 Unidad ANDARIVEL COMPETICIÓN INOX 25mts TERMINAL-INOX BOYAS DIVIDIDAS EN CUATRO DE 25 MTS CADA UNA CON CABLE FORRADO, 01 TENSOR INOX 5/16, GANCHO RESORTE 3/16 CABLE OCULTO, 02 GRAPAS O PRENSAS INOX 1/4, 01 GRAMPA CABO INOX 1/4 $ 11.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.800 $ 1.146.750

Total Neto	$ 1.146.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.882
TOTAL OC	$ 1.364.632