1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2584-302-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÙN ORD.323 DE DPTO. DE SALUD. SEGÙN CONVENIO DE SUMINISTRO 2584-85-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SANCLEMENTE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD S/N Comuna San Clemente Impuesto 10599,15 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA ANDREA GONZALEZ PINO R.U.T. 13.129.527-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 40 Unidad Productos de limpieza de muebles LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO DE 500 ML $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960 53131608 Jabones 15 Unidad Jabones JABÒN LIQUIDO CON DOSIFICADOR DE 500 ML $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825 $ 9.825 47131603 Esponjas 100 Unidad Esponjas ESPONJAS DE COCINA BONOBRIL $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 55.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 10.599
TOTAL OC	$ 66.384