1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1023-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SS. BACKLINE, DA N° 10677, SECCIÓN DE EVENTOS, JCHD, IMA DESDE 2585-955-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 224200 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUBEN ANDRES ZUNIGA ARIAS Razón Social RUBEN ANDRES ZUNIGA ARIAS R.U.T. 12.004.537-7 Sucursal RUBEN ANDRES ZUNIGA ARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131505 Soportes para instrumentos musicales 1 Global SERVICIOS DE BACKLINE, SEGÚN ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTO SERVICIOS DE BACKLINE, SEGÚN ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 1.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000

Total Neto	$ 1.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.200
TOTAL OC	$ 1.404.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.004.537-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto