1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1028-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-620-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-620-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna 1 Impuesto 183160 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 30 Unidad Talonarios prepicados de 100 numeros Talonarios prepicados de 100 numeros $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 500 Unidad Afiches 1,75x75 Afiches 1,75x75 $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad Volantes papel couche 10x13 Volantes papel couche 10x13 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 168.000

Total Neto	$ 964.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.160
TOTAL OC	$ 1.147.160