1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1081-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DA.10661 ENCUENTRO NAC.FOLKLORE COPOMA 50/DIDECO/IMA/jbv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 475456 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Saint Gregory Razón Social SOC TURISTICA Y GASTRONOMICA S A R.U.T. 99.573.310-2 Sucursal Hotel Saint Gregory Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 340   (672497) PROGRAMA ESPECIAL - DESAYUNO+ALMUERZO 672497 (672497) PROGRAMA ESPECIAL - DESAYUNO+ALMUERZO ; Código: ;Región : XV $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.000 $ 1.904.000 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 340   (672484) SERVICIO CENA OPCIÓN 1 672484 (672484) SERVICIO CENA OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : XV $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.000 $ 1.224.000

Total Neto	$ 3.128.000
Descuento	$ 625.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.456
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.977.856