1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1186-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-683-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-683-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 25460 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2011 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO DELEGACION NORTE MUNICIPALIDAD DE ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviarriendos Razón Social LUISA MARGARITA AGUIRRE ROJO R.U.T. 13.411.513-0 Sucursal serviarriendos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico Ripio Ripio $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 22101610 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico Arena Arena $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30111601 Cemento 20 Saco Cemento Cemento $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.460
TOTAL OC	$ 159.460