1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-121-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-35-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales e Insumos para Programa" Limpieza y Barridos de Calles y Aceras Comuna de Arica", segun MEMO No.023/08 de fecha 04/01/08 Proveniente de Licitación 2585-35-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 31692 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.081.180-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes de cabritilla puño corto con forro certificado 120 Par Guantes de cabritilla puño corto con forro certificado Pares de Guantes de Cabritilla con Forro $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.800 $ 166.800

Total Neto	$ 166.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.692
TOTAL OC	$ 198.492