1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1240-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-345-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-345-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 667925,81 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGP CHILE LTDA Razón Social EFICIENCIA EN GESTION DE PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 76.250.019-1 Sucursal EGP CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 9 Unidad Computadores según anexo 2. Valor Unitario Neto $ 346.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.117.699 $ 3.117.699 43212102 Impresoras de matriz de puntos 4 Unidad Impresoras, según anexo 2. Valor Unitario Neto $ 99.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.700 $ 397.700

Total Neto	$ 3.515.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 667.926
TOTAL OC	$ 4.183.325