1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1245-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-720-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-720-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 32376 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTROSHOP Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PI R.U.T. 76.009.758-6 Sucursal CENTROSHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 600 Unidad Agua Mineral s/gas, de 30cc.   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200 50202304 Jugos y néctar envasados 600 Unidad Jugo Sprim de 100 ml.   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200

Total Neto	$ 170.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.376
TOTAL OC	$ 202.776