1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1262-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Herramientas e insumos operativos limpieza,Memo 376 D.A.O./IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-650-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2010 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA_MWS Razón Social MANFREDO WERNER SCHWARTZ TRINCADO R.U.T. 9.243.813-9 Sucursal COMERCIALIZADORA_MWS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151511 Fibras de polipropileno 3000 Unidad Saco de polipropileno Saco de polipropileno $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700