Orden de Compra. Nº
2585-1273-AG23
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ADQ DE REPUESTOS PARA DROM,ORD N°590,DIMAO,REC,IMAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1139-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-1273-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE REPUESTOS PARA DROM,ORD N°590,DIMAO,REC,IMAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1139-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
208093,13
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
4 Extranjeros
Razón Social
4 EXTRANJEROS GESTIONES INTERCULTURALES LTDA.
R.U.T.
76.439.803-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
4 Extranjeros
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45121510
Cámaras aéreas
1
Unidad
Soporte extensión para pad de control de dron AUTEL EVO II PRO RTK.
Soporte extensión para pad de control de dron AUTEL EVO II PRO RTK.
$ 7.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.975
$ 7.975
45121510
Cámaras aéreas
1
Unidad
Fijador de hélices para dron AUTEL EVO II PRO RTK.
Fijador de hélices para dron AUTEL EVO II PRO RTK.
$ 12.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.766
$ 12.766
45121510
Cámaras aéreas
12
Unidad
Hélices low noise, para dron AUTEL EVO II PRO RTK.
Hélices low noise, para dron AUTEL EVO II PRO RTK.
$ 13.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.756
$ 162.756
45121510
Cámaras aéreas
1
Unidad
Superficie de aterrizaje (Landing Pad) fabricada en cuero y de dimensiones 50x50 cm
Superficie de aterrizaje (Landing Pad) fabricada en cuero y de dimensiones 50x50 cm
$ 18.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.354
$ 18.354
45121510
Cámaras aéreas
1
Unidad
Tarjeta de memoria Micro SD Sandisk Extrem PRO de 256GB, 170M Lectura. Equivalente o superior.
Tarjeta de memoria Micro SD Sandisk Extrem PRO de 256GB, 170M Lectura. Equivalente o superior.
$ 51.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.084
$ 51.084
45121510
Cámaras aéreas
4
Unidad
Batería inteligente para dron AUTEL EVO II PRO RTK, de tecnología li-po y capacidad de 7.100 mAh, 82 Wh.
Batería inteligente para dron AUTEL EVO II PRO RTK, de tecnología li-po y capacidad de 7.100 mAh, 82 Wh.
$ 199.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798.292
$ 798.292
Total Neto
$ 1.051.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 44.000
IVA
19
%
$ 208.093
TOTAL OC
$ 1.303.320
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.439.803-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.