1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-12775-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2585-12646-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-12646-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 127731,09252 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor doltonaudio Razón Social ENRIQUE SANTIAGO RIVERA VILLALOBOS R.U.T. 6.748.084-8 Sucursal doltonaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121513 Productora de eventos deportivos 1 Unidad   ORNAMENTACION ILUMINACION 2 FURGONES CON CAPACIDAD PARA 14 PERSONAS 15 hORAS DE PERIFONEO 6 MODULOS CON INSTALACION COMPLETA $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000