1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1300-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-466-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-466-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GraficayServicios Razón Social DANILO ALEXIS MENAEZ DURAN R.U.T. 13.429.344-6 Sucursal GraficayServicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 100 Unidad talonarios de providencia según características técnicas anexo n2 Talonarios de Providencia, Imp. Offset 1/0 en papel autocopiativo 50x2hjs. (Original más duplicado) Terminación: Encolado tipo block. Portada papel Kraft 90grs. Contraportada cartulina 240grs. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540