1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-13033-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra D.A.No.4574/08 D.A.O./Programa Limpieza Playas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 234707,76 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TANO Razón Social FRANCISCO ESTANISLAO ROJAS ALCAYAGA R.U.T. 5.913.881-2 Sucursal TANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 21 Día Arriendo Camion Tolva, Placa Patte. SS - 6417 Arriendo Camion Tolva para Programa "Limpieza de Playas Sector Norte y Sur de Arica"., a/c. 24/04/08 , segun D.A.No.4574/08 y 5450/08 de fecha 21/11/08 $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.304 $ 1.235.304

Total Neto	$ 1.235.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.708
TOTAL OC	$ 1.470.012