1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1338-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MEMO.690/2014 SERV.CATERING-CAPAC.-DAF-IMA-jbv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 19159,66365 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los dulces de Geno Razón Social GENOVEVA ESTER ALVAREZ GALLARDO R.U.T. 6.832.961-2 Sucursal Los dulces de Geno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 75 Unidad SERVICIO DE CATERING: COFFE-BREAK, TE CAFE Y SURTIDO DE HIERVAS. SURTIDO DE GALLETAS DULCES Y SALADOS. VASO DE JUGO DE FRUTA. SERV.ATENCION, LOZA Y MANTELERIA. E SERV.DE COFFE- DIAS 11 Y 12 DE SEP.2014. 75 FUNC. SERVICIO DE CATERING. TE, CAFE, SURTIDO E HIERVAS; VASO DE JUGO DE DURAZNO O NARANJA Y SURTIDO DE GALLETAS Y SALADOS. INCLUYE ATENCIÓN, LOZA Y MANTELERIA. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.875 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000