1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1344-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-923-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Overoles para personal del Programa "Limpieza y Barridos de Calles y Aceras en la Comuna de Arica",segun MEMO No.592/07 Proveniente de Licitación 2585-923-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 147379,2 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIOLA LISETTE ITURRA MORAGA R.U.T. 12.320.658-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overoles Tipo Piloto , Color AZul, c/0huincha reflectante 101 Unidad Overoles Tipo Piloto , Color AZul, c/0huincha reflectante Overoles Tipo Piloto , Color AZul, c/0huincha reflectante en piernas, pecho y brazos de 2" ancho en la parte posterior (Espalda) debe ir Logo Corporativo de la IMA... $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.680 $ 775.680

Total Neto	$ 775.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.379
TOTAL OC	$ 923.059