1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1374-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-1249-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo Cargador Frontal c/.pala de 2 a 3Mts.para Trabajos de Relleno en Vertedero Municipal, segun MEMO No.660/08 de fecha 18/06/08. Proveniente de Licitación 2585-1249-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 425600 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS CARVAJAL Y PEREZ LIMITADA R.U.T. 76.007.117-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 112 Hora Retroexcavadoras Arriendo Cargador Frontal Año 2008; c/.Pala de 2,3 M3. Hyundai, Mod.HL 740-7, Placa Patte.BDHT.27-5 c/.Chofer y Combustible Incluidos, Vehiculo de Reemplazo; de acuerdo a Porgrama Vertedero Municipal a/c. del 25/096/08... $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 2.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.600
TOTAL OC	$ 2.665.600