1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1377-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-320-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-320-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 199538 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 60 Unidad   60 FLUORESCENTES DE LED 18 watts, 120mm DE LARGO, 220 volts $ 10.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.560 $ 655.560 39111501 Artefactos fluorescentes 20 Unidad   20 EQUIPOS FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA DE 3X36 watts PARA CIELO AMERICANO (COMPLETO CON TUBOS Y DIFUSORES) $ 19.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.640 $ 394.640

Total Neto	$ 1.050.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.538
TOTAL OC	$ 1.249.738