Orden de Compra. Nº2585-139-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2585-112-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-139-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-112-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Insumos, Materiales y Herramientas para Proyecto "Mejoramiento y Pintado de Fachadas en Infraestructura Turísticas y Educacional en la Comuna de Arica" según D.A.No.170/07
Proveniente de Licitación 2585-112-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna -1
Impuesto 57684
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
R.U.T. 4.518.687-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas ( estampa de hela )150UnidadBrochas ( estampa de hela )Brochas de 1" $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.150 $ 21.150
31211904
Brochas ( estampa de hela )150UnidadBrochas ( estampa de hela )Brochas de 2" $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
31211904
Brochas ( estampa de hela )150UnidadBrochas ( estampa de hela )Brochas de 3" $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
31211906
Rodillos de pintar ( sintetico )100UnidadRodillos de pintar ( sintetico )Rodillos de Chiporro de 5" $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.900 $ 65.900
31211906
Rodillos de pintar ( sintetico )100UnidadRodillos de pintar ( sintetico )Rodillos de chiporro de 7" $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
31151504
Cuerda de nylon ( perlon trensado )50Metro LinealCuerda de nylon ( perlon trensado )Mts. Lineal de Corde de Vida $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650
Total Neto $ 303.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.684
TOTAL OC $ 361.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.