1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1439-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-1039-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas colaciones para previene actividades (1.1-2.4-3.2), según ord. nº 1330 de dideco /APP Proveniente de Licitación 2585-1039-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROLA SEPULVEDA R.U.T. 12.631.091-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 JUGOS ANDIFRUT CAJA 200 CC. 2000 Unidad JUGOS ANDIFRUT CAJA 200 CC. jugos chicos en caja $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000 90101604 GALLETAS MINIS DE COLACION 2000 Unidad GALLETAS MINIS DE COLACION galletas minis chicas (surtidas) $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000