1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1525-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-832-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-832-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna 1 Impuesto 26413,04 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2011 Título Descripción FLETE INCLUIDO, RENATO ROCCA 1585 FLETE INCLUIDO, RENATO ROCCA 1585 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 2 Caja CAJA CLAVOS VOLCANITA 1 5/8" CAJA CLAVOS VOLCANITA 1 5/8" $ 28.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.386 $ 57.386 39121436 Electrodos 30 kilogramo KG. ELECTRODOS 6011-1/8" KG. ELECTRODOS 6011-1/8" $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.670 $ 71.670 46182001 Máscaras o accesorios 2 Unidad MASCARAS DE SOLDAR MASCARAS DE SOLDAR $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960

Total Neto	$ 139.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.413
TOTAL OC	$ 165.429