1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1598-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-1409-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo Cargador Frontal c/.pala de 2 a 3Mts.para Trabajos de Relleno en Vertedero Municipal, segun MEMO No.732/08 de fecha 04/07/08. Proveniente de Licitación 2585-1409-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 446880 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS HUMBERTO VALENZUELA GUERRERO R.U.T. 7.260.842-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 CARGADOR FRONTAL 112 Hora CARGADOR FRONTAL Arriendo Cargador Frontal con Pala de 2,0 a 3,0 m3, con Chofer y Combustible incluidos para trabajo de relleno en Vertedero Municipal, de acuerdo a Programa Vertedero Municipal , a/c. del 13/07/08... $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.000 $ 2.352.000

Total Neto	$ 2.352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.880
TOTAL OC	$ 2.798.880