1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1630-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-1203-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cemento y Aridos para P.G.E. "Construccion y Reparacion de Aceras Div.Sectores Comuna de Arica", segun MEMO No.175/07 del 24/07/07. Proveniente de Licitación 2585-1203-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 175598 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 CEMENTO 200 Saco CEMENTO Sacos de Cemento $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.200 $ 924.200

Total Neto	$ 924.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.598
TOTAL OC	$ 1.099.798