1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1635-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-1210-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aridos para P.G.E. / Construccion Espacios Publicos Pergolas Vecinales en Diversos Sectores de la Comuna, segun Memo Nº 176/07 del 24.07.07 / MCHF. Proveniente de Licitación 2585-1210-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Raquel Lorena Crespo Nuñez R.U.T. 9.290.856-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 10 Metro Cúbico Distribuidoras de áridos Arena $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 22101610 Distribuidoras de áridos 30 Metro Cúbico Distribuidoras de áridos Ripio $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200