1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1738-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-1287-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Colaciones, Dº3646, Delegacion Lluta / APP Proveniente de Licitación 2585-1287-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOEMI ESPINOLA MUNOZ R.U.T. 8.071.692-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 120 Unidad Reparto de comidas a domicilio Onces, Consistentes en 1 charrasco completo, 1 vaso de Jugo Natural guayabao piña, una porcion de torta crema chantilly con mango, una taza de te o cafe, manteles y utensilios para servicios $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040